COMPONENTES

A. AMBIENTE DE CONTROL

A.1. Compromiso de la Alta Dirección

• Formato 1: Acta de compromiso de Alta Dirección institucional. Acta de Compromiso de la Ministra y el C.C.I..
• Formato 2: Resolución S.G. Nro. 217/2024. Por la cual se adopta la NRM para un Sistema de Control Interno – MECIP 2015, se aprueba su actualización, y se dispone la obligatoriedad de su implementación progresiva en el MSPyBS.
• Formato 3: Resolución S.G. Nro. 218/2024. Por la cual se actualiza la integración del Equipo de Trabajo del Nivel Directivo (COMITÉ DE CONTROL INTERNO), del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para las instituciones públicas del Paraguay – MECIP 2015.
• Formato 4: Resolución S.G. Nro. 73/2024. Integración del Equipo Técnico MECIP HNI.
• Formato 5: Resolución S.G. Nro. 45/2024. Por la cual se actualiza la organización de los equipos de trabajo responsables del diseño, implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional.
• Formato 6: Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
• Formato 7: Resultados del Diagnóstico del Control Interno.
• Formato 8: Requerimientos – Implementación Modelo Estándar de Control Interno.
• Formato 9: Resolución S.G. Nro. 21/2024. Plan de trabajo M.S.P.yB.S. 2024.
• Formato 9: Plan de Trabajo – Implementación MECIP HNI
• Circular DGRRHH Nro. 10/2024 (Acompañamiento para el desarrollo de los productos del MECIP).
• Resolución S.G. Nro. 274/2024. POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS INSTITUCIONAL EL CURSO VIRTUAL «ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DEL MECIP» EN EL MSPyBS.

    A.1.1. Política de Control Interno

• Política de Control Interno y de Tratamiento de Riesgo.
• Resolución Interna D.G. Nro. 15/2024. Adopción de la Política de Control Interno.

A.2. Acuerdos y Compromisos Éticos

• Encuesta Percepción Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos. Fecha de inicio: 28/06/2023 – Fecha de cierre: 11/08/2023.
  RESULTADO DE LA ENCUESTA: Formato 10-1, Formato 11, Formato 11-1, Formato 12: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA.
• Acta de Compromiso Ético.

Compromisos Éticos

• MEMORANDUM Nro. 1 EQUIPO MECIP. Socialización de Código de Ética adoptado, Actas de Compromiso A.D. y Declaración de los Acuerdo y Compromisos Éticos.
• Resolución S.G. Nro. 591/2022 del Código de Ética del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social adoptado.
• Resolución Interna D.G. Nro. 17/2024, por la cual se integra el Comité de Ética CMN-HN.
• Resolución Interna D.G. Nro. 24/2024. Por la cual se aprueba el Código de Ética Institucional. ANEXO Código de Ética del Hospital Nacional.
• CÓDIGO DE ÉTICA HOSPITAL NACIONAL.

A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)

• Resolución S.G. Nro. 428/2022. Se actualiza el Código de Buen Gobierno del MSPyBS. Adoptado.
• Encuesta Percepción del Estándar de Control – PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO. Fecha de inicio: 14/08/2023 – Fecha de cierre: 25/08/2023
  RESULTADO DE LA ENCUESTA: Formato 21, Formato 22, Formato 24

A.4 Política de Talento Humano (PTH)

• RESOLUCIÓN S.G. N° 749/2020. POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD DEL PARAGUAY 2020-2030.
• Encuesta Percepción del Estándar de Control – DESARROLLO DE TALENTO HUMANO. Fecha de inicio: 11/07/2023 – Fecha de cierre: 11/08/2023.
  RESULTADO DE LA ENCUESTA: Formato 14, Formato 16, Formato 17, Formato 18 POLITICA DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL, Formato 19 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA.

B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

B.1 Direccionamiento Estratégico

• Resolución Interna D.G. Nro. 016/2024. «Por la cual se aprueba la Misión y Visión del Centro Médico Nacional – Hospital Nacional». SOCIALIZACIÓN.
• Formato N° 33. Definición Misión de la institución.
• Formato N° 34. Formulación Visión de la institución.
• Formatos trabajados para la elaboración de  Mapa Estratégico Institucional 2023: Formato 30, Formato 31, Formato 32 – MATRIZ FODA, Formato 33, Formato 34.
• Mapa Estratégico Institucional 2023. (A ser revisado para trabajar el PEI Institucional 2024 – 2028)
• Encuesta Percepción Planes y Programas. Fecha de inicio: 22/08/2023 – Fecha de cierre: 03/09/2023.
  Formato 25, Formato 26, Formato 27, Formato 29.

B.2 Gestión por Procesos

• Mapa de Procesos MSPyBS RSG Nro. 477/2015.

• MACROPROCESOS RSG Nro. 74/2013. PARTE 1. PARTE2.
• Ejemplo de tarea Macropocesos y Procesos.

Procesos Modelados MSPyBS

• Formato 45 – Mapa de Proceso Hospital Nacional – Trabajado en el 2023 por el Equipo MECIP HNI
• Formato 37, Formato 38, Formato 39, Formato 40, Formato 41, Formato 42, Formato 43, Formato 44, – Trabajado en el 2023 por el Equipo MECIP HNI, previo a la realización del Mapa de proceso.
• Formato 46, Formato 47, Formato 48, Formato 49, Formato 50, Formato 70 – Trabajado en el 2023 por el Equipo MECIP HNI, posterior a la realización del Mapa de proceso.

B.3 Estructura Organizacional

• Encuesta Percepción Estructura Organizacional. Fecha de inicio: 22/08/2023 – Fecha de cierre: 04/09/2023. RESULTADO DE LA ENCUESTA: Formato 51, Formato 52, Formato 53, Formato 54, Formato 55.

B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)

• FORMATO 66: Identificación de Riesgos – Objetivos Institucionales.
• FORMATO 67: Identificación de Riesgos – Macroprocesos.
• FORMATO 68: Identificación de Riesgos – Procesos.
• FORMATO 69: Identificación de Riesgos – Subprocesos.
• FORMATO 70 Identificación de Riesgos – Actividades. Subproceso: ATENCIÓN MÉDICA EN URGENCIA. Trabajado en una primera instancia.

C. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

C.1 Control Operacional

C.1.1 Políticas Operacionales

• Políticas de Operacional Institucional. Resolución Interna D.G. Nro. 39/2023.

C.1.1. POLITICA OPERACIONALES MSPyBS

C.1.2 Procedimientos

C.1.2. PROCEDIMIENTOS MSPyBS

C.1.3 Controles

• Protocolo de Seguridad del Paciente. Resolución S.G Nro. 490/2017.

C.1.3 CONTROLES MSPyBS

C.2 Competencia, formación y toma de conciencia

• Resolución S.G. Nro. 274/2024. POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS INSTITUCIONAL EL CURSO VIRTUAL «ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DEL MECIP» EN EL MSPyBS.
• Objetivos Estratégicos Departamento de Docencia e Investigación Institucional.
• Oportunidades de crecimiento profesional.

C.3 Gestión de la Información

C.3.1 Sistema de Información

• Política de Información en Salud MSPyBS. Formato 45: PROCESOS_SISTEMA_INFORMACION.

C.3.2 Control de Documentos

• Macroproceso y proceso de gestión de la Información.
• Protocolo de Dictamen Asesoría Jurídica.

C.4 Comunicación

C.4.1. COMUNICACION INTERNA y C.4.2. COMUNICACION EXTERNA

• Manual de Comunicación MSPyBS adoptado.

C.4.3. Rendición de Cuentas

• Memoria Anual Hospital Nacional.

Rendición de Cuentas al Ciudadano MSPyBS

D. CONTROL DE LA EVALUACIÓN

• Indicadores de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Resolución S.G. Nro. 698/2023 Plan de trabajo anual, Matriz de identificación y plan de gestión de riesgo MSPyBS. Auditorías Programas en el Hospital Nacional.

E. CONTROL PARA LA MEJORA

• Acta de Análisis Crítico y planes de mejoramiento del Centro Médico Nacional – Hospital Nacional. Marzo 2024.
• RESOLUCION SG. Nro. 872/2023 Análisis Critico
• Resolución AGPE Nº 323/2014. POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN AGPE Nº 142/2012, SE APRUEBAN LOS FORMATOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI), EL AVANCE DE EJECUCJON DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (APM) Y EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SOBRE INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS.